Przejdź do treści
EmpikRozliczenia Twojego sklepu

Sprzedaż Empik. Właściwa droga każdej wpłaty.

Rozdziel płatności operatora, Przelewy24 i pobrania. Zbierz źródła dla każdej ścieżki i połącz je z odpowiednim wpływem w banku.

Załóż kontoPrzygotuj pliki
OperatorRozliczenie Empik
Płatność onlinePrzelewy24
PobraniePrzewoźnik

Trzy ścieżki pieniędzy.

Sposób zapłaty decyduje o tym, gdzie szukać potwierdzenia. Ta sama sprzedaż nie powinna zostać policzona ponownie w innym raporcie.

  1. OperatorRozliczenie Empik

    Operacje i dokumenty z panelu sprzedawcy.

  2. Płatność onlinePrzelewy24

    Rozliczenie właściwej ścieżki płatności.

  3. PobraniePrzewoźnik

    Potwierdzenie przekazania pobranych środków.

Każdą ścieżkę połącz z właściwym przelewem bankowym.

Przygotuj źródła swojego rozliczenia.

To instrukcja przygotowania źródeł Empik. Wybierz w aplikacji raport dla swojego operatora, rynku i waluty. Instrukcja nie oznacza połączenia API ani obsługi wszystkich wariantów konta.

Zachowaj oryginalne pliki z tego samego konta. Sprawdź okres, walutę i rolę każdego dokumentu, zanim połączysz go z wypłatą.

Lista plików do rozliczenia
  • Pełne raporty wybranego okresu z oznaczeniem konta i wersji panelu.
  • Dokumenty prowizji i pozostałych opłat.
  • Historię wypłat P24 i odpowiadający jej wyciąg bankowy.
  • Rejestr sprzedaży, zwrotów i płatności za pobraniem.
Pobierz raporty krok po kroku

  1. W Centrum Zarządzania Sprzedawcy otwórz Finanse > Rozliczenia, aby sprawdzić podsumowanie.

  2. W Finanse > Lista zamówień wybierz okres i Pobierz listę w CSV. Zachowaj oryginał bez zmiany kwot lub separatorów.

  3. Jeśli Twój panel pokazuje Accounting, sprawdź My Statements, Accounting documents i Transactions. To inny wariant źródeł niż opisany eksport CZS.

    Angielski panel Empik z rozwiniętą sekcją Accounting.
    To wariant panelu z Accounting. Polski CZS ma inną nawigację. Panel angielski.Powiększ zrzut (nowa karta)

  4. Historię przelewów sprawdź osobno w Wypłatach Przelewy24 oraz na rachunku bankowym.

Nazwy sekcji mogą różnić się zależnie od języka i wariantu konta. Przed importem porównaj zakres oraz zawartość pobranego pliku.

Materiały operatora
Rozliczenia i faktury Empik · Empik (nowa karta)

Najpierw rozpoznaj swój panel.

CZS i panel oparty na Mirakl mają różne ścieżki eksportu. Korzystaj z instrukcji właściwej dla swojego konta i nie zamieniaj plików tylko dlatego, że dotyczą tego samego okresu.

Przy pobraniach dołącz dane przewoźnika. Jeśli jedna należność występuje w kilku źródłach, zachowaj wspólne oznaczenie zamiast sumować wszystkie wystąpienia.

Od różnicy do źródła.

Otwórz źródła obu kwot, sprawdź przyczynę i zapisz wyjaśnienie. Zatwierdzenie pozostaje świadomą decyzją.

Prześledź cały przykład
Do wyjaśnienia

Wrzesień, cykl 1

Skąd te 132,00 zł?

Wypłata z raportu3 846,20 zł
Przelew w banku3 714,20 zł
Różnica−132,00 zł
Sprawdź źródła kwot
  • Raport marketplacerozliczenie-2026-09-cykl-1.csvwiersz 2, wypłata
  • Wyciąg bankowywyciag-2026-09.mt940przelew z 05.09.2026
Przykład rozliczenia. Przyczynę różnicy sprawdzasz w dokumentach.

Pytania o rozliczenia Empik

Czy rozliczenie panelu obejmuje pobranie?
Dla pobrania sprawdź także rozliczenie przewoźnika i wpływ w banku. Sam raport sprzedaży nie potwierdza otrzymania środków od przewoźnika.
Skąd wziąć właściwy eksport?
Rozpoznaj generację panelu swojego konta. Instrukcja poniżej rozdziela dostępne ścieżki. Zachowaj oryginalny plik i sprawdź jego okres przed importem.
Jak uniknąć podwójnego ujęcia wpłaty?
Porównaj identyfikatory zamówienia i płatności między źródłami. Raport sprzedaży, rozliczenie płatności i bank mogą opisywać tę samą drogę pieniędzy.

Zacznij od swojego pierwszego okresu.

Zbierz źródła Empik, porównaj wypłaty z bankiem i przygotuj wynik dla księgowej.

Załóż kontoZobacz pakiet dla księgowej